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PROYECCION DE INGRESOS AÑO 2.007


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1 PLAN DE DESARROLLO CUADRO No. PROYECCION DE INGRESOS AÑO RECAUDOS 2007 PARTICIPACION INGRESOS EN MILES DE $ % PREDIAL ,45 OTROS INGRESOS PROPIOS ,01 APORTES NACIONALES Y DEPARTAMENTALES ,44 TRANSF. LIBRE DESTINACION SGP ,08 TRANSF. FORSOZA INVERSION SGP ,46 FOSYGA Y ETESA ,15 FONDOS ESPECIALES ,40 INGRESOS DE CAPITAL 858 0,02 TOTAL PLAN DE DESARROLLO FIGURA No. 17,40% 0,02% 1,45% 8,01% 3,44% PREDIAL 7,15% 11,08% OTROS INGRESOS PROPIOS APORTES NACIONALES Y DEPARTAMENTALES TRANSF. LIBRE DESTINACION SGP TRANSF. FORSOZA INVERSION SGP FOSYGA Y ETESA 51,46% FONDOS ESPECIALES INGRESOS DE CAPITAL

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3 PLAN DE DESARROLLO CUADRO No. PROYECCION DE INGRESOS AÑO RECAUDOS 2006 PARTICIPACION INGRESOS EN MILES DE $ % PREDIAL ,33 OTROS INGRESOS PROPIOS ,32 APORTES NACIONALES Y DEPARTAMENTALES ,16 TRANSF. LIBRE DESTINACION SGP ,16 TRANSF. FORSOZA INVERSION SGP ,21 FOSYGA Y ETESA ,56 FONDOS ESPECIALES ,96 INGRESOS DE CAPITAL ,30 TOTAL PLAN DE DESARROLLO FIGURA No. 8,30% 1,33% 7,32% PREDIAL 15,96% 6,56% 3,16% 10,16% OTROS INGRESOS PROPIOS APORTES NACIONALES Y DEPARTAMENTALES TRANSF. LIBRE DESTINACION SGP TRANSF. FORSOZA INVERSION SGP FOSYGA Y ETESA FONDOS ESPECIALES 47,21% INGRESOS DE CAPITAL

4

5 PLAN DE DESARROLLO CUADRO No. PROYECCION DE INGRESOS AÑO RECAUDOS 2005 PARTICIPACION INGRESOS EN MILES DE $ % PREDIAL ,34 OTROS INGRESOS PROPIOS ,41 APORTES NACIONALES Y DEPARTAMENTALES ,19 TRANSF. LIBRE DESTINACION SGP ,27 TRANSF. FORSOZA INVERSION SGP ,74 FOSYGA Y ETESA ,64 FONDOS ESPECIALES ,14 INGRESOS DE CAPITAL ,28 TOTAL PLAN DE DESARROLLO GRAFICO No. 16,14% 6,64% 7,28% 1,34% 7,41% 3,19% 10,27% PREDIAL OTROS INGRESOS PROPIOS APORTES NACIONALES Y DEPARTAMENTALES TRANSF. LIBRE DESTINACION SGP TRANSF. FORSOZA INVERSION SGP FOSYGA Y ETESA FONDOS ESPECIALES INGRESOS DE CAPITAL 47,74%

6 PLAN DE DESARROLLO CUADRO No. PROYECCION DE INGRESOS AÑO2.004 RECAUDOS 2004 PARTICIPACION INGRESOS EN MILES DE $ % PREDIAL ,44 OTROS INGRESOS PROPIOS ,95 APORTES NACIONALES Y DEPARTAMENTALES ,18 TRANSF. LIBRE DESTINACION SGP ,03 TRANSF. FORSOZA INVERSION SGP ,26 FOSYGA Y ETESA ,12 FONDOS ESPECIALES ,33 INGRESOS DE CAPITAL ,68 TOTAL ,00 PLAN DE DESARROLLO FIGURA No. 17,33% 1,44% 1,68% 7,95% 2,18% PREDIAL OTROS INGRESOS PROPIOS 7,12% 11,03% APORTES NACIONALES Y DEPARTAMENTALES TRANSF. LIBRE DESTINACION SGP TRANSF. FORSOZA INVERSION SGP FOSYGA Y ETESA FONDOS ESPECIALES 51,26% INGRESOS DE CAPITAL

7

8 PLAN DE DESARROLLO CUADRO No.28 RECAUDOS DE INGRESOS DEL AÑO RECAUDOS 2003 PARTICIPACION INGRESOS EN MILES DE $ % PREDIAL ,53 29,44 OTROS INGRESOS PROPIOS ,59 APORTES NACIONALES Y DEPARTAMEN ,64 70,56 TRANSF. LIBRE DESTINACION SGP ,22 TRANSF. FORSOZA INVERSION SGP ,74 62,95 FOSYGA Y ETESA ,90 FONDOS ESPECIALES ,33 INGRESOS DE CAPITAL ,06 TOTAL ,95 PLAN DE DESARROLLO FIGURA No.3 PREDIAL OTROS INGRESOS PROPIOS 4,90% 18,33% 0,06% 1,53% 9,59% 2,64% 9,22% APORTES NACIONALES Y DEPARTAMENTALE S TRANSF. LIBRE DESTINACION SGP TRANSF. FORSOZA INVERSION SGP 53,74% FOSYGA Y ETESA

9 PLAN DE DESARROLLO CUADRO No.27 RECAUDOS DE INGRESOS DEL AÑO RECAUDOS 2002 PARTICIPACION INGRESOS EN MILES DE $ % PREDIAL ,33 OTROS INGRESOS PROPIOS ,67 APORTES NACIONALES Y DEPARTAMENTAL ,50 TRANSF. LIBRE DESTINACION SGP ,90 TRANSF. FORSOZA INVERSION SGP ,22 FOSYGA Y ETESA ,16 FONDOS ESPECIALES ,02 INGRESOS DE CAPITAL ,20 TOTAL PLAN DE DESARROLLO FIGURA No.2 13,02% 0,20% 1,33% 3,67% 13,50% PREDIAL OTROS INGRESOS PROPIOS APORTES NACIONALES Y DEPARTAMENTALES 7,16% 7,90% TRANSF. LIBRE DESTINACION SGP TRANSF. FORSOZA INVERSION SGP FOSYGA Y ETESA 53,22% FONDOS ESPECIALES INGRESOS DE CAPITAL

10 18,02 81,98 61,12 161,12

11 PLAN DE DESARROLLO CUADRO No. 26 RECAUDOS DE INGRESOS DEL AÑO RECAUDOS 2001 PARTICIPACION INGRESOS EN MILES DE $ % PREDIAL ,41 15,41 OTROS INGRESOS PROPIOS ,93 APORTES NACIONALES Y DEPARTAMEN ,30 84,59 TRANSF. LIBRE DESTINACION SGP ,91 TRANSF. FORSOZA INVERSION SGP ,63 73,54 FOSYGA Y ETESA ,65 FONDOS ESPECIALES ,06 INGRESOS DE CAPITAL ,10 TOTAL PLAN DE DESARROLLO FIGURA No.1 12,06% 0,10% 1,93% 1,41% 1,30% 8,91% RECAUDOS 2001 EN MILES DE $ PREDIAL 9,65% OTROS INGRESOS PROPIOS APORTES NACIONALES Y DEPARTAMENTALES TRANSF. LIBRE DESTINACION SGP TRANSF. FORSOZA INVERSION SGP FOSYGA Y ETESA FONDOS ESPECIALES INGRESOS DE CAPITAL 64,63%

12 CUADRO No. 29 ANALISIS DE INGRESOS PERIODO EN MILES DE PESOS D E T A L L E INGRESOS CORRIENTE INGRESOS TRIBUTARIOS IMPUESTOS DIRECTOS Predial Unificado IMPUESTO INDIRECTOS Industria y comercio RECAUDOS 2001 MILES DE $ PARTICIP. RECAUDOS 2002 PARTICIP. RECAUDOS 2003 PARTICIP. VARIA VARIA VARIA VARIA, PROMEDIO PORCEN. MILES DE $ PORCEN. MILES DE $ PORCEN. EN MILES $ EN % EN MILES $ EN % VARIA. % 87, , , , ,07 9,47 3, , , , ,87 101,71 1, , , , ,74 15,53 1, , , , ,74 15,53 1, , , , ,19 148,25 0, , , , ,31 295,76 Avisos tableros y vallas 0,00 0,00 0, ,00 Deliniacion y urbanismo 155 0, , , , , ,73 Espectaculos Publicos 0,00 0,00 0, ,00 Ocupacion de vias (lugares 319 publico) 0, , , , ,36 28,44 26 Juegos de suerte y azar 0,00 0,00 0, , ,00 Deguello de ganado menor 0,00 0,00 0, ,00 Extraccion de materiales 0,00 0,00 0, , Sobretasa Consumo gasolina 1, , , , ,24 133,94 Estampilla pro electrificacion rural 0, , , ,26 22,13 Estampilla Procultura 0,00 0,00 0, Otros impuestos indirectos 0,00 0, , ,00 INGRESOS NO TRIBUTAR , , , , ,92 4,66 TASAS Y VEN. DE SERV , , , , ,11 96,59 Plaza de mercado 68 0, , , , ,33 12,99 Plaza de ferias 37 0, , , , ,85 116,32 Expedicion de certificados y 504 paz y salvos 0, , , , ,39 18,20 Publicacion de Contratos 0, , , ,31 Multas varias 0, , , , Arrendamientos y Alquileres 0,02 0,00 0, ,00 0 APORTES , , , , ,76 621,11 APORTES, TRASPASOS Y TRANSFERENCIAS 1, , , , ,18 477,15 APORTES, TRASPASOS Y 7 TRANSFERENCIAS 0, , , , , ,26 TRANSFERENCIAS , , , , ,36 0,32 D E T A L L E RECAUDOS 2001 PARTICIP. RECAUDOS 2002 PARTICIP. RECAUDOS 2003 PARTICIP. VARIA VARIA VARIA VARIA, PROMEDIO Página 12 de 17

13 MILES DE $ PORCEN. MILES DE $ PORCEN. MILES DE $ PORCEN. EN MILES $ EN % EN MILES $ EN % VARIA. % TRANSFERENCIAS PARA LIBRE DESTINACION (SGP- 28% PG) , , , , ,86 12,47 TRANSFERENCIAS DE CAPITAL PARA INVERSION 64, , , , ,96 1,21 SGP EDUCACION , , , , ,35-24,49 SGP ALIMENTACION ESCOLAR 0, , , ,66 SGP SALUD , , , , ,62 51, REGIMEN SUBSIDIADO 6, , , , ,16 122,48 SGP OFERTA , , , , ,07-33,97 SGP SALUD PUBLICA SGP FORSOZA INVERSION , , , , ,94 68,29 35, , , , ,86-9,33 Etesa 0,00 0,00 0, FONDO DE SOLIDARIDAD Y GARANTIAS - FOSYGA 9, , , , ,59-18,75 FONDOS ESPECIALES , , , , ,09 36,36 Fondo de seguridad Ciudaddana 0,00 0,00 0, Fondo local de Salud IPS( venta de servicios ) 12, , , , ,09 36,36 INGRESOS DE CAPITAL , , , ,27-86,80 0 RECURSOS DE CREDITO 0,00 0 0,00 0 0, INTERNO 0 0,00 0 0,00 0 0,00 0 Del sector Financiero 0,00 0,00 0, Banca Comercial 0,00 0,00 0, RECURSOS DE BALANCE 561 0, ,16 0 0, , ,00 295,45 Reintegros 0, ,07 0, ,00 Cancelacion de reservas 0,00 0,00 0, Superavit fiscal ( saldo en caja bancos y cxc dic 31 0,00 0,00 0, VENTAS DE ACTIVOS 561 0, ,09 0 0, , ,00 116,58 Bienes muebles 561 0,03 0,00 0, ,00 0 Bienes Inmuebles 0, ,09 0, ,00 RENDIMIENTOS FINANCIEROS 0, , , , ,12-26,17 Intereses y dividendos , , , , ,12-26,17 APROVECHAMIENTOS 0 0,00 0 0, , ,00 0 TOTAL INGRESOS , , , , ,82 12,93 Página 13 de 17

14 CUADRO No. 30 PROYECCCION DE RECAUDOS DE INGRESOS PERIODO D E T A L L E RECAUDOS 2004 PARTICIP. RECAUDOS 2005 PARTICIP. RECAUDOS 2006 PARTICIP. RECAUDOS 2007 PARTICIP. VARIA VARIACION VARIA VARIACION VARIA VARIACION PROMEDIO TOTAL RECAUDO EN MILES DE $ % EN MILES DE $ % EN MILES DE $ % EN MILES DE $ % EN MILES DE $ % EN MILES DE $ % EN MILES DE $ % VARIA. % PERIODO INGRESOS CORRIENTE ,49 72, ,70 73, ,16 78, ,02 80, ,21 5, ,46 4, ,86 3,00 4, ,37 INGRESOS TRIBUTARIOS ,59 8, ,35 8, ,92 8, ,58 9, ,76 5, ,57 4, ,66 3,00 4, ,44 IMPUESTOS DIRECTOS ,53 1, ,85 1, ,60 1, ,60 1, ,32 5, ,75 4, ,00 3,00 4, ,58 Predial Unificado ,53 1, ,85 1, ,60 1, ,60 1, ,32 5, ,75 4, ,00 3,00 4, ,58 IMPUESTO INDIRECTOS ,06 7, ,50 7, ,32 7, ,98 7, ,44 5, ,82 4, ,66 3,00 4, ,86 Industria y comercio 4.050,00 0, ,50 0, ,12 0, ,69 0,13 202,50 5,00 170,62 4,01 132,57 3,00 4, ,31 Avisos tableros y vallas 607,50 0,02 638,40 0,02 663,52 0,02 683,92 0,02 30,90 5,09 25,12 3,93 20,40 3,07 4, ,34 Deliniacion y urbanismo 269,00 0,01 282,45 0,01 293,28 0,01 301,79 0,01 13,45 5,00 10,83 3,83 8,51 2,90 3, ,52 Espectaculos publicos 1,12 0,00 1,00 0,00 1,00 0,00 1,00 0,00-0,12-10,71 0,00 0,00 0,00 0,00-3,57 4,12 Ocupacion de vias (lugares Pu 525,76 0,02 552,30 0,02 574,08 0,02 591,22 0,02 26,54 5,05 21,78 3,94 17,14 2,99 3, ,36 Juegos de suerte y azar 30,00 0,00 31,50 0,00 33,28 0,00 33,99 0,00 1,50 5,00 1,78 5,65 0,71 2,13 4,26 128,77 Deguello de ganado menor 1,06 0,00 1,00 0,00 1,00 0,00 1,00 0,00-0,06-5,66 0,00 0,00 0,00 0,00-1,89 4,06 Extraccion de materiales 1,06 0,00 1,00 0,00 1,00 0,00 1,00 0,00-0,06-5,66 0,00 0,00 0,00 0,00-1,89 4,06 Sobretasa Consumo gasolina Estampilla Pro electrificacion ru ,50 5, ,05 5, ,56 6, ,19 6, ,55 5, ,51 4, ,63 3,00 4, , ,06 0, ,30 0, ,48 0, ,38 0, ,24 5, ,18 4,00 825,90 3,00 4, ,22 Estampilla Pro cultura 1,00 0,00 1,00 0,00 1,00 0,00 1,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 4,00 Otros impuestos indirectos 5.000,00 0, ,00 0, ,00 0, ,80 0,16 250,00 5,00 210,00 4,00 163,80 3,00 4, ,80 INGRESOS NO TRIBUTAR ,90 64, ,35 64, ,24 69, ,44 71, ,45 5, ,89 4, ,20 3,00 4, ,93 TASAS Y VEN. DE SERV ,74 0, ,00 0, ,16 0, ,21 0,08 124,26 5,01 104,16 4,00 80,05 2,96 3, ,11 Plaza de mercado 35,00 0,00 36,75 0,00 38,48 0,00 39,14 0,00 1,75 5,00 1,73 4,71 0,66 1,72 3,81 149,37 Plaza de ferias 82,00 0,00 86,10 0,00 89,44 0,00 91,67 0,00 4,10 5,00 3,34 3,88 2,23 2,49 3,79 349,21 Expedicion de certificados y pa 745,18 0,02 782,25 0,02 813,28 0,02 837,39 0,02 37,07 4,97 31,03 3,97 24,11 2,96 3, ,10 Publicacion de Contratos 1.394,96 0, ,75 0, ,60 0, ,72 0,04 69,79 5,00 58,85 4,02 46,12 3,03 4, ,03 Multas varias 222,60 0,01 234,15 0,01 243,36 0,01 250,29 0,01 11,55 5,19 9,21 3,93 6,93 2,85 3,99 950,40 ARRENDAMIENTOS Y ALQUI 160,00 0,00 168,00 0,00 174,72 0,00 180,25 0,01 8,00 5,00 6,72 4,00 5,53 3,17 4,06 682,97 APORTES ,16 1, ,30 3, ,32 3, ,94 3, ,14 65, ,02 4, ,62 3,00 24, ,72 APORTES, TRASPASOS Y TRANSFERENCIAS ,16 0, ,25 0, ,32 0, ,18 0, ,09 5, ,07 4,00 797,86 3,00 4, ,91 NACIONALES APORTES, TRASPASOS Y TRANSFERENCIAS ,00 1, ,05 2, ,00 2, ,76 2, ,05 100, ,95 4, ,76 3,00 35, ,81 TRANSFERENCIAS ,00 62, ,05 61, ,04 66, ,04 67, ,05 3, ,99 4, ,00 3,00 3, ,13 TRANSFERENCIAS PARA LIBRE DESTINACION (SGP- 28% PG) ,00 9, ,55 9, ,44 10, ,69 10, ,55 5, ,89 4, ,25 3,00 4, ,68 Página 14 de 17

15 D E T A L L E RECAUDOS 2004 PARTICIP. RECAUDOS 2005 PARTICIP. RECAUDOS 2006 PARTICIP. RECAUDOS 2007 PARTICIP. VARIA VARIACION VARIA VARIACION VARIA VARIACION PROMEDIO TOTAL RECAUDO TRANSFERENCIAS DE CAPITAL PARA INVERSION EN MILES DE $ % EN MILES DE $ % EN MILES DE $ % EN MILES DE $ % EN MILES DE $ % EN MILES DE $ % EN MILES DE $ % VARIA. % PERIODO ,00 45, ,70 45, ,92 49, ,75 50, ,70 5, ,22 4, ,83 3,00 4, ,37 SGP EDUCACION ,00 1, ,10 1, ,36 1, ,55 1, ,10 5, ,26 4, ,19 3,00 4, ,01 SGP ALIMENTACION ESCOL ,00 1, ,30 1, ,08 1, ,96 1, ,30 5, ,78 4, ,88 3,00 4, ,34 SGP SALUD ,00 17, ,85 17, ,24 18, ,18 19, ,85 5, ,39 4, ,94 3,00 4, ,27 REGIMEN SUBSIDIADO ,00 15, ,70 15, ,32 16, ,30 17, ,70 5, ,62 4, ,98 3,00 4, ,32 SGP OFERTA ,00 1, ,85 1, ,68 1, ,74 1, ,85 5, ,83 4, ,06 3,00 4, ,27 SGP SALUD PUBLICA ,00 0, ,30 0, ,24 0, ,14 0, ,30 5,00 881,94 4,00 687,90 3,00 4, ,68 SGP FORSOZA INVERSION ,00 25, ,45 25, ,24 27, ,06 27, ,45 5, ,79 4, ,82 3,00 4, ,75 Etesa ,00 0, ,60 0, ,88 0, ,35 0, ,40-25,53 298,28 4,01 232,47 3,00-6, ,83 FONDO DE SOLIDARIDAD Y GARANTIAS - FOSYGA ,00 6, ,20 6, ,80 6, ,25 6, ,80-6, ,60 4, ,45 3,00 0, ,25 FONDOS ESPECIALES ,00 15, ,00 15, ,00 21, ,76 19, ,00 7, ,00 29, ,24-6,47 10, ,76 Fondo de seguridad Ciudaddan 1.000,00 0, ,00 0, ,00 0, ,76 0,03 50,00 5,00 42,00 4,00 32,76 3,00 4, ,76 Fondo local de Salud IPS ( venta de servicios ) ,00 15, ,00 15, ,00 21, ,00 19, ,00 7, ,00 29, ,00-6,48 10, ,00 INGRESOS DE CAPITAL ,38 11, ,09 11, ,64 0, ,03 0,05 960,71 0, ,45-99,57 51,39 3,00-32, ,14 RECURSOS DE CREDITO ,00 1, ,00 11,05 1,00 0,00 1,00 0, ,00 699, ,00-100,00 0,00 0,00 200, ,00 INTERNO ,00 1, ,00 11,05 1,00 0,00 1,00 0, ,00 699, ,00-100,00 0,00 0,00 200, ,00 Del sector Financiero ,00 1, ,00 11,05 0,00 0,00 0,00 0, ,00 700, ,00-100,00 0,00 200, ,00 Banca Comercial 1,00 0,00 1,00 0,00 1,00 0,00 1,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 4,00 RECURSOS DE BALANCE ,18 10,13 6,18 0,00 6,18 0,00 6,00 0, ,00-100,00 0,00 0,00-0,18-2,91-34, ,54 Reintegros 1,06 0,00 1,00 0,00 1,00 0,00 1,00 0,00-0,06-5,66 0,00 0,00 0,00 0,00-1,89 4,06 Cancelacion de reservas 1,06 0,00 1,06 0,00 1,06 0,00 1,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00-0,06-5,66-1,89 4,18 Superavit fiscal ( saldo en caja bancos y cxc dic 31) ,00 10,13 1,06 0,00 1,06 0,00 1,00 0, ,94-100,00 0,00 0,00-0,06-5,66-35, ,12 VENTAS DE ACTIVOS 3,06 0,00 3,06 0,00 3,06 0,00 3,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00-0,06-1,96 0,00 12,18 Bienes muebles 2,00 0,00 1,06 0,00 1,06 0,00 1,00 0,00-0,94-47,00 0,00 0,00-0,06-5,66-23,50 5,12 Bienes Inmuebles 1,06 2,00 2,00 2,00 RENDIMIENTOS FINANCIEROS 757,90 795,90 827,84 852,84 0,02 38,00 5,01 31,94 4,01 25,00 3,02 4, ,48 Intereses y dividendos 757,90 0,02 795,90 0,02 827,84 0,02 852,84 0,02 38,00 5,01 31,94 4,01 25,00 3,02 4, ,48 APROVECHAMIENTOS 799,24 0,02 838,95 0,02 872,56 0,02 899,19 0,03 39,71 4,97 33,61 4,01 26,63 3,05 4, ,94 TOTAL INGRESOS ,87 99, ,79 99, ,80 99, ,81 100, ,92 5, ,99-3, ,01 0,99 0, ,27 Página 15 de 17

16 PLAN DE DESARROLLO CUADRO No. 32 RESUMEN SERVICIO DE LA DEUDA VIGENTE Y FUTURA SERVICIO DE LA DEUDA FUTURA VALOR DE CREDIT CONCEPTO AÑO 2005 AÑO 2006 AÑO 2007 DESTINACION Construccion Centro de salud AÑOS DE AMORTIZACION 5 CAPITAL AÑOS DE GRACIA 2 INTERESES M. REDESCUENTO 100,00 TOTAL INTERES NOMINAL ANUAL (DTF + 6) = 13% NUMEROS DE PAGO AL AÑO 4 FECHA DE DESEMBOLSO FEBRERO DE 2005 SERVICIO DE LA DEUDA VIGENTE Y FUTURA OTROS SECTORES DETALLE AÑO 2004 AÑO 2005 AÑO 2006 AÑO 2007 DEUDA VIGENTE DEUDA FUTURA TOTAL

17 CUADRO No. 24 RESUMEN PROYECCCION DE INGRESOS PERIODO RECAUDOS 2004 PARTICIP RECAUDOS 2005 PARTICIP RECAUDOS 2006 PARTICIP RECAUDOS 2007 PARTICIPAC TOTAL DETALLE EN MILES DE $ ACION % EN MILES DE $ ACION % EN MILES DE $ ACION % EN MILES DE $ ION % RECURSOS PARTICIPA CION % PREDIAL , , , , ,34 OTROS INGRESOS PROPIOS ,80 7, ,50 7, ,20 7, ,42 7, ,39 APORTES NACIONALES Y DE ,16 1, ,30 3, ,32 3, ,94 3, ,91 TRANSF. LIBRE DESTINACION ,00 9, ,55 9, ,44 10, ,69 10, ,24 TRANSF. FORSOZA INVERSIO ,00 45, ,70 45, ,92 49, ,75 50, ,59 FOSYGA Y ETESA ,00 7, ,80 6, ,68 6, ,60 6, ,82 FONDOS ESPECIALES ,00 15, ,00 15, ,00 21, ,76 19, ,00 INGRESOS DE CAPITAL ,38 11, ,09 11, ,64 0, ,03 0, ,72 TOTAL ,87 100, ,79 100, ,80 100, ,79 100, ,00